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鉅亨網新聞中心年度：2015財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季財務預測編製原因：自願公開財務預測編製完成日期：20150203公告日期：20150213董事會決議日期：104/02/13重要基本假設及估計基礎之彙總說明：一、 合併營業收入本公司及子公司104年度預計合併營業收入主係依據總體經濟環境、競爭環境的變化、資費調整情形、業務消長及政府法規之影響等因素予以估列，104年度預計合併營業收入較103年度查核數增加1.98%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業收入 226,608,686 55,606,713 55,446,599 57,780,819 62,255,493 231,089,624增減% - -6.75% -0.29% 4.21% 7.74% 1.98%二、 合併營業成本本公司及子公司104年度預計合併營業成本係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則予以估列，104年度預計合併營業成本較103年度查核數增加0.46%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業成本 148,379,560 35,543,749 34,765,554 37,149,943 41,609,332 149,068,578增減% - -15.14% -2.19% 6.86% 12.00% 0.46%三、 合併營業費用本公司及子公司104年度預計合併營業費用係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則預估相關費用後予以編製，104年度預計合併營業費用較103年度查核數增加8.20%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業費用 34,057,883 8,729,164 8,618,006 9,166,870 10,335,462 36,849,502增減% - -3.09% -1.27% 6.37% 12.75% 8.20%四、 合併其他收益及(費損)淨額本公司及子公司104年度預計合併其他收益及(費損)淨額係依據過去實際發生數予以編製，104年度預計合併其他收益及(費損)淨額較103年度查核數減少119.95%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併其他收益及(費損)淨額 630,565 -69,298 9,492 -33,181 -32,834 -125,821增減% - -110.44% 113.70% -449.57% 1.05% -119.95%五、 合併稅前淨利本公司及子公司104年度預計合併稅前淨利較103年度查核數減少1.37%，主要係考量未來營運目標及發展趨勢成本費用增加，及營業外淨利因其他收入等減少，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併稅前淨利 46,559,138 11,359,218 12,170,290 11,528,753 10,861,484 45,919,745增減% - 16.50% 7.14% -5.27% -5.79% -1.37%六、 綜合損益(歸屬於母公司)本公司及子公司104年度預計歸屬於母公司業主之綜合損益較103年度查核數減少4.44%，主要係考量未來營運目標及發展趨勢成本費用增加，及營業外淨利因其他收入等減少，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)綜合損益(歸屬於母公司) 39,240,095 9,283,710 9,958,852 9,374,790 8,881,595 37,498,947增減% - 4.08% 7.27% -5.86% -5.26% -4.44%七、 取得或處分重大資產(1) 取得重大資產本公司及子公司104年度預計取得重大資產較103年度查核數減少4.92%，其資金來源預計將由本公司因營運產生之現金流入支應，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)不動產、廠房及設備 32,559,459 3,993,187 5,481,208 8,198,929 13,027,962 30,701,286採權益法之長期股權投資 252,485 0 90,000 0 450,000 540,000以成本衡量之金融資產 59,583 12,000 0 0 0 12,000 合計 32,871,527 4,005,187 5,571,208 8,198,929 13,477,962 31,253,286增減% - -65.79% 39.10% 47.17% 64.39% -4.92%(2) 處分重大資產本公司及子公司104年度預計處分重大資產較103年度查核數減少82.45%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 103年度 104年度 104年度 104年度 104年度 104年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)不動產、廠房及設備 149,260 0 0 0 0 0 投資性不動產 1,214,908 0 240,000 0 0 240,000 以成本衡量之金融資產 3,489 0 0 0 0 0 合計 1,367,657 0 240,000 0 0 240,000 增減% - -100.00% 100.00% -100.00% 0% -82.45%會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：本資料係屬預測性質，由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故將來未必能完全達成，詳細內容應再參閱重要會計政策及基本假設彙總。確認日期：20150213
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